Utgifter: Skillnad mellan sidversioner

Nuvarande version från 11 november 2025 kl. 21.14

Utgifter

Banktjänster (bankgiro).

General Journal -> Journal Entry:

I banken kolla Bankreferens nummret.
I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
Under Konto skriv 6570 för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
I Anteckningar skriv "Bankgiroavgift".

På andra raden under Konto välj 1930 för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
I anteckningar skriv "Uttag från konto".

Klicka på Uppdatera knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj spara.

Du kan sedan Trycka på "Attach" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "Bokför".

Kostnad materiel (däckvikter).

General Journal -> Journal Entry:

I Referense skriv kvitto- eller fakturanummer.
I Datum, skriv dagen då ordern gjordes.
Skriv en beskrivning t.ex. (“Inköp av däckvikter till balansering”.).
Under Konto:

Lägg till rader:

Konto	Belopp	Debet/Kredit	Anteckning
6110	Kostnad exkl. moms	Debet	Däckvikter – verkstadsmaterial
2641	Momsbelopp	Debet	Ingående moms
1930	Totalbelopp inkl. moms	Kredit	Betalning från konto

Klicka Uppdatera → kontrollera summorna.
Klicka Spara.
Klicka på Attach och bifoga fakturan.
Klicka Spara
Klicka Bokför

Inköp av varor (däck).

Utgifter -> Ny faktura.

Gör en ny kontakt (företag) om den inte redan finns.

Välj leverantör.

Skriv i beskrivning exempel "215/65-16 Def Grp".

Skriv i Fakturanummer.

Skriv i Ordernummer (I det här fallet så fanns inte det men fanns kundnummer på fakturan så skrev det).

Fyll i datum i "Invoice created", "Fakturadatum" och "Förfallodatum".

I Konto, välj "4010--Inköp av varor och material i Sverige", skriv beloppet till vänster och beskrivning till höger exempel "215/65-16 Def Grp" eller "Återvinningsavgift".

I botten så skriv i "Datum", "Källa", "Anteckning", "Belopp" och välj konto "1930 - Checkräkningskonto".

Klicka på uppdatera och kolla att momsen stämmer.

Om det är öresavrundning, så lägg till en rad med "3741-Öresavrundning" och skriv "0.4" (ledgersmb är dumm i huvudet) i belopp och bocka ur "Tax Form Applied".

Ladda upp bild på fakturan eller fakturan i sig.

@@ Rad 1: / Rad 1: @@
 === Utgifter ===
-Banktjänster (bankgiro).
+=== Banktjänster (bankgiro). ===
-General Journal -> Journal Entry:
+'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':
 * I banken kolla Bankreferens nummret.
@@ Rad 10: / Rad 11: @@
 * I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
 * Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
-* Under Konto skriv 6570 för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
+* Under Konto skriv '''6570''' för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
-* I Anteckningar skriv "Bankgiroavgift".
+* I Anteckningar skriv "'''Bankgiroavgift'''".
+* På andra raden under Konto välj '''1930''' för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
+* I anteckningar skriv "'''Uttag från konto'''".
+Klicka på '''Uppdatera''' knappen och kontrollera att värdena stämmer.
+Om allt stämmer, välj '''spara'''.
+Du kan sedan Trycka på "'''Attach'''" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.
+När du är klar tryck "'''Bokför'''".
+=== Kostnad materiel (däckvikter). ===
+'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':
+* I Referense skriv kvitto- eller '''fakturanummer'''.
+* I Datum, skriv '''dagen''' då ordern gjordes.
+* Skriv en beskrivning t.ex. (“'''Inköp av däckvikter till balansering'''”.).
+* Under Konto:
+'''Lägg till rader:'''
+{| class="wikitable"
+!Konto
+!Belopp
+!Debet/Kredit
+!Anteckning
+|-
+|6110
+|Kostnad exkl. moms
+|Debet
+|Däckvikter – verkstadsmaterial
+|-
+|2641
+|Momsbelopp
+|Debet
+|Ingående moms
+|-
+|1930
+|Totalbelopp inkl. moms
+|Kredit
+|Betalning från konto
+|}
+* Klicka '''Uppdatera''' → kontrollera summorna.
+* Klicka '''Spara'''.
+* Klicka på '''Attach''' och bifoga fakturan.
+* Klicka '''Spara'''
+* Klicka '''Bokför'''
+=== Inköp av varor (däck). ===
+Utgifter -> Ny faktura.
+Gör en ny kontakt (företag) om den inte redan finns.
+Välj leverantör.
+Skriv i beskrivning exempel "215/65-16 Def Grp".
+Skriv i Fakturanummer.
-* På andra raden under Konto välj "1930" för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
+Skriv i Ordernummer (I det här fallet så fanns inte det men fanns kundnummer på fakturan så skrev det).
-* I anteckningar skriv "Uttag från konto".
+Fyll i datum i "Invoice created", "Fakturadatum" och "Förfallodatum".
-Klicka på Uppdatera knappen och kontrollera att värdena stämmer.
+I Konto, välj "4010--Inköp av varor och material i Sverige", skriv beloppet till vänster och beskrivning till höger exempel "215/65-16 Def Grp" eller "Återvinningsavgift".
-Om allt stämmer, välj spara.
+I botten så skriv i "Datum", "Källa", "Anteckning", "Belopp" och välj konto "1930 - Checkräkningskonto".
+Klicka på uppdatera och kolla att momsen stämmer.
-Du kan sedan Trycka på "Attach" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.
+Om det är öresavrundning, så lägg till en rad med "3741-Öresavrundning" och skriv "0.4" (ledgersmb är dumm i huvudet) i belopp och bocka ur "Tax Form Applied".
-När du är klar tryck "Bokför".
+Ladda upp bild på fakturan eller fakturan i sig.