wiki.foderus.se - Användarbidrag [sv]

Utgifter

2025-11-11T20:14:22Z

Trite:

=== Utgifter ===

=== Banktjänster (bankgiro). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I banken kolla Bankreferens nummret.
* I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
* I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
* Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
* Under Konto skriv '''6570''' för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
* I Anteckningar skriv "'''Bankgiroavgift'''".

* På andra raden under Konto välj '''1930''' för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
* I anteckningar skriv "'''Uttag från konto'''".

Klicka på '''Uppdatera''' knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj '''spara'''.

Du kan sedan Trycka på "'''Attach'''" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "'''Bokför'''".

=== Kostnad materiel (däckvikter). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I Referense skriv kvitto- eller '''fakturanummer'''.
* I Datum, skriv '''dagen''' då ordern gjordes.
* Skriv en beskrivning t.ex. (“'''Inköp av däckvikter till balansering'''”.).
* Under Konto:
'''Lägg till rader:'''
{| class="wikitable"
!Konto
!Belopp
!Debet/Kredit
!Anteckning
|-
|6110
|Kostnad exkl. moms
|Debet
|Däckvikter – verkstadsmaterial
|-
|2641
|Momsbelopp
|Debet
|Ingående moms
|-
|1930
|Totalbelopp inkl. moms
|Kredit
|Betalning från konto
|}
* Klicka '''Uppdatera''' → kontrollera summorna.
* Klicka '''Spara'''.
* Klicka på '''Attach''' och bifoga fakturan.
* Klicka '''Spara'''
* Klicka '''Bokför'''

=== Inköp av varor (däck). ===

Utgifter -> Ny faktura.

Gör en ny kontakt (företag) om den inte redan finns.

Välj leverantör.

Skriv i beskrivning exempel "215/65-16 Def Grp".

Skriv i Fakturanummer.

Skriv i Ordernummer (I det här fallet så fanns inte det men fanns kundnummer på fakturan så skrev det).

Fyll i datum i "Invoice created", "Fakturadatum" och "Förfallodatum".

I Konto, välj "4010--Inköp av varor och material i Sverige", skriv beloppet till vänster och beskrivning till höger exempel "215/65-16 Def Grp" eller "Återvinningsavgift".

I botten så skriv i "Datum", "Källa", "Anteckning", "Belopp" och välj konto "1930 - Checkräkningskonto".

Klicka på uppdatera och kolla att momsen stämmer.

Om det är öresavrundning, så lägg till en rad med "3741-Öresavrundning" och skriv "0.4" (ledgersmb är dumm i huvudet) i belopp och bocka ur "Tax Form Applied".

Ladda upp bild på fakturan eller fakturan i sig.

Utgifter

2025-11-11T20:01:09Z

Trite:

=== Utgifter ===

=== Banktjänster (bankgiro). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I banken kolla Bankreferens nummret.
* I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
* I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
* Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
* Under Konto skriv '''6570''' för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
* I Anteckningar skriv "'''Bankgiroavgift'''".

* På andra raden under Konto välj '''1930''' för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
* I anteckningar skriv "'''Uttag från konto'''".

Klicka på '''Uppdatera''' knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj '''spara'''.

Du kan sedan Trycka på "'''Attach'''" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "'''Bokför'''".

=== Kostnad materiel (däckvikter). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I Referense skriv kvitto- eller '''fakturanummer'''.
* I Datum, skriv '''dagen''' då ordern gjordes.
* Skriv en beskrivning t.ex. (“'''Inköp av däckvikter till balansering'''”.).
* Under Konto:
'''Lägg till rader:'''
{| class="wikitable"
!Konto
!Belopp
!Debet/Kredit
!Anteckning
|-
|6110
|Kostnad exkl. moms
|Debet
|Däckvikter – verkstadsmaterial
|-
|2641
|Momsbelopp
|Debet
|Ingående moms
|-
|1930
|Totalbelopp inkl. moms
|Kredit
|Betalning från konto
|}
* Klicka '''Uppdatera''' → kontrollera summorna.
* Klicka '''Spara'''.
* Klicka på '''Attach''' och bifoga fakturan.
* Klicka '''Spara'''
* Klicka '''Bokför'''

=== Inköp av varor (däck). ===

Utgifter -> Ny faktura.

Gör en ny kontakt (företag) om den inte redan finns.

Välj leverantör.

Skriv i beskrivning exempel "215/65-16 Def Grp".

Skriv i Fakturanummer.

Skriv i Ordernummer (I det här fallet så fanns inte det men fanns kundnummer på fakturan så skrev det).

Fyll i datum i "Invoice created", "Fakturadatum" och "Förfallodatum".

I Konto, välj "4010--Inköp av varor och material i Sverige", skriv beloppet till vänster och beskrivning till höger exempel "215/65-16 Def Grp" eller "Återvinningsavgift".

I botten så skriv i "Datum", "Källa", "Anteckning", "Belopp" och välj konto "1930 - Checkräkningskonto".

Klicka på uppdatera och kolla att momsen stämmer.

Om det är öresavrundning, så lägg till en rad med "3741-Öresavrundning" och skriv "0.5" i belopp och bocka ur "Tax Form Applied".

Ladda upp bild på fakturan eller fakturan i sig.

Utgifter

2025-11-11T19:58:29Z

Trite:

=== Utgifter ===

=== Banktjänster (bankgiro). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I banken kolla Bankreferens nummret.
* I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
* I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
* Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
* Under Konto skriv '''6570''' för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
* I Anteckningar skriv "'''Bankgiroavgift'''".

* På andra raden under Konto välj '''1930''' för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
* I anteckningar skriv "'''Uttag från konto'''".

Klicka på '''Uppdatera''' knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj '''spara'''.

Du kan sedan Trycka på "'''Attach'''" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "'''Bokför'''".

=== Kostnad materiel (däckvikter). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I Referense skriv kvitto- eller '''fakturanummer'''.
* I Datum, skriv '''dagen''' då ordern gjordes.
* Skriv en beskrivning t.ex. (“'''Inköp av däckvikter till balansering'''”.).
* Under Konto:
'''Lägg till rader:'''
{| class="wikitable"
!Konto
!Belopp
!Debet/Kredit
!Anteckning
|-
|6110
|Kostnad exkl. moms
|Debet
|Däckvikter – verkstadsmaterial
|-
|2641
|Momsbelopp
|Debet
|Ingående moms
|-
|1930
|Totalbelopp inkl. moms
|Kredit
|Betalning från konto
|}
* Klicka '''Uppdatera''' → kontrollera summorna.
* Klicka '''Spara'''.
* Klicka på '''Attach''' och bifoga fakturan.
* Klicka '''Spara'''
* Klicka '''Bokför'''

=== Inköp av varor (däck). ===

Utgifter -> Ny faktura.

Gör en ny kontakt (företag) om den inte redan finns.

Välj leverantör.

Skriv i beskrivning exempel "215/65-16 Def Grp".

Skriv i Fakturanummer.

Skriv i Ordernummer (I det här fallet så fanns inte det men fanns kundnummer på fakturan så skrev det).

Fyll i datum i "Invoice created", "Fakturadatum" och "Förfallodatum".

I Konto, välj "4010--Inköp av varor och material i Sverige", skriv beloppet till vänster och beskrivning till höger exempel "215/65-16 Def Grp" eller "Återvinningsavgift".

I botten så skriv i "Datum", "Källa", "Anteckning", "Belopp" och välj konto "1930 - Checkräkningskonto".

Klicka på uppdatera och kolla att momsen stämmer.

Om det är öresavrundning, så lägg till en rad med "3741-Öresavrundning" och skriv "0.40" i belopp (för 50 öre).

Ladda upp bild på fakturan eller fakturan i sig.

Utgifter

2025-11-11T19:22:49Z

Trite: inköp av varor däck

=== Utgifter ===

=== Banktjänster (bankgiro). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I banken kolla Bankreferens nummret.
* I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
* I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
* Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
* Under Konto skriv '''6570''' för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
* I Anteckningar skriv "'''Bankgiroavgift'''".

* På andra raden under Konto välj '''1930''' för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
* I anteckningar skriv "'''Uttag från konto'''".

Klicka på '''Uppdatera''' knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj '''spara'''.

Du kan sedan Trycka på "'''Attach'''" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "'''Bokför'''".

=== Kostnad materiel (däckvikter). ===

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I Referense skriv kvitto- eller '''fakturanummer'''.
* I Datum, skriv '''dagen''' då ordern gjordes.
* Skriv en beskrivning t.ex. (“'''Inköp av däckvikter till balansering'''”.).
* Under Konto:
'''Lägg till rader:'''
{| class="wikitable"
!Konto
!Belopp
!Debet/Kredit
!Anteckning
|-
|6110
|Kostnad exkl. moms
|Debet
|Däckvikter – verkstadsmaterial
|-
|2641
|Momsbelopp
|Debet
|Ingående moms
|-
|1930
|Totalbelopp inkl. moms
|Kredit
|Betalning från konto
|}
* Klicka '''Uppdatera''' → kontrollera summorna.
* Klicka '''Spara'''.
* Klicka på '''Attach''' och bifoga fakturan.
* Klicka '''Spara'''
* Klicka '''Bokför'''

=== Inköp av varor (däck). ===

Utgifter -> Ny faktura.

Gör en ny kontakt (företag) om den inte redan finns.

Välj leverantör.

Skriv i beskrivning exempel "215/65-16 Def Grp".

Skriv i Fakturanummer.

Skriv i Ordernummer (I det här fallet så fanns inte det men fanns kundnummer på fakturan så skrev det).

Fyll i datum i "Invoice created", "Fakturadatum" och "Förfallodatum".

I Konto, välj "4010--Inköp av varor och material i Sverige", skriv beloppet till vänster och beskrivning till höger exempel "215/65-16 Def Grp" eller "Återvinningsavgift".

I botten så skriv i "Datum", "Källa", "Anteckning", "Belopp" och välj konto "1930 - Checkräkningskonto".

Klicka på uppdatera och kolla att momsen stämmer.

Om det är öresavrundning, så ignorera att det blir -0.5.

Ladda upp bild på fakturan eller fakturan i sig.

Kvitto

2025-11-06T21:41:03Z

Trite: datum

=== Markera Faktura som betald ===

* Cash & Banking -> Bocka av Ink. Betalning.
* Välj kund som betalat.
* Väljj '''Datum då betalningen gjordes'''
*Skriv i hur mycket pengar som betalats.
*Skriv i "Källa", t.ex. <Namn> Banköverföring Bankgiro.
*Tryck på "Bokför".

Printa sedan ut fakturan igen, den här gången så står "betalningar" längst ned och originalfakturan har all information som behövs för ett kvitto.

Det är förvisso inget kassaregister men här är reglerna ifrån Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/download/18.3aa8c78a1466c5845874ba/1708608280801/SKVFS2014-09.pdf

Kvitto

2025-11-03T18:45:49Z

Trite:

=== Markera Faktura som betald ===

* Cash & Banking -> Bocka av Ink. Betalning.
* Välj kund som betalat.
* Skriv i hur mycket pengar som betalats.
* Skriv i "Källa", t.ex. <Namn> Banköverföring Bankgiro.
* Tryck på "Bokför".

Printa sedan ut fakturan igen, den här gången så står "betalningar" längst ned och originalfakturan har all information som behövs för ett kvitto.

Det är förvisso inget kassaregister men här är reglerna ifrån Skatteverket:

https://www.skatteverket.se/download/18.3aa8c78a1466c5845874ba/1708608280801/SKVFS2014-09.pdf

Linux

2025-11-01T10:50:10Z

Trite:

Lättaste sättet att sammanfoga två bilder i led (vänster till höger) är att använda ImageMagic i CLI (apt install imagemagick):

$convert +append vänster.png höger.png output.png

=== Skapa GPG nyckel och initiera pass lösenordsdatabas. ===

* gpg --full-generate-key
* gpg --list-secret-keys --keyid-format=long
* pass init <ID som står efter: "sec rsa4096/">
* pass
* pass insert telia/viktor@telia.com
* pass ls telia/viktor@telia.com

Utgifter

2025-10-28T21:49:03Z

Trite:

Huvudsida

2025-10-27T17:02:36Z

Trite: bara en vfsdack.se

== Wiki - Foderus.se ==
{| class="wikitable"
|+Interna
!Vad
!Vart
|-
|Hemsida
|[https://foderus.se foderus.se]
|-
|Admin
|[https://admin.foderus.se admin.foderus.se]
|-
|Mail
|[https://mail.foderus.se mail.foderus.se]
|-
|Wiki
|[https://wiki.foderus.se wiki.foderus.se]
|-
|Däck
|[https://vfsdack.se/ vfsdack.se/]
|-
|Bokföring
|[https://bokforing.dack.foderus.se/ bokforing.dack.foderus.se/]
|-
|Bokföring Test
|[https://bokforing-test.dack.foderus.se/ bokforing-test.dack.foderus.se/]
|-
|Authentisering
|[https://auth.foderus.se auth.foderus.se]
|}
{|
|+
|}
{| class="wikitable sortable"
|+Externa
!Vad
!Vart
!Kategori
|-
|Github
|[https://github.com/trite2k3 github.com/trite2k3]
|Kod
|-
|Toyota AE86 bildelar
|[https://flos.ie flos.ie]
|Bilar
|-
|Ford escort mk2 bildelar
|[https://www.burtonpower.com burtonpower.com][https://www.grp4fabrications.com grp4fabrications.com]
|Bilar
|-
|Ericsson Motorsport
|[https://emotorsport.se emotorsport.se]
|Bilar
|-
|Svenska Bilsportförbundet
|[https://www.sbf.se sbf.se]
|Rally
|-
|Svenska Bilsportförbundet Licens- och Tävlingssystem
|[https://lots.sbf.se lots.sbf.se]
|Rally
|-
|Race Consulting
|[https://www.raceconsulting.com/rally/resultat/index.jsp raceconsulting.se]
|Rally
|-
|Tävlingsconsult
|[https://tavlingsconsult.com/resultat/ tavlingsconsult.com]
|Rally
|-
|Infiniteracing
|[https://www.infiniteracing.se/results infiniteracing.se]
|Rally
|}
{| class="wikitable"
|+Wiki
!Vad
!Vart
|-
|Linux
|[[Linux]]
|-
|Garage
|[[Garage]]
|}
== Anteckningar ==
<blockquote>

</blockquote>Att göra:

* Uppdatera information på Eniro (https://www.eniro.se/kartor/s%C3%B6k/b%C3%A4ckv%C3%A4gen+89+%C3%B6rebro?t=addressLookupCompanies&z=18.37&c=59.306347,15.233732&id=303662094)
* Uppdatera information på Google Maps (https://www.google.com/maps/place/B%C3%A4ckv%C3%A4gen+89,+703+84+%C3%96rebro/@59.3063825,15.2340505,19.07z/data=!4m6!3m5!1s0x465c156f6c86bdb1:0x441dd43d8274c4cc!8m2!3d59.3063482!4d15.2344259!16s%2Fg%2F11svx3dj90?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
* Uppdater information på Hitta.se (https://www.hitta.se/verksamhet/foderus-viktor-flguuffak)
* Uppdatera information på Ratsit (https://www.ratsit.se/901103YQHD-Foderus,_Viktor)
* Information på Allabolag.se?

Huvudsida

2025-10-27T17:02:08Z

Trite:

== Wiki - Foderus.se ==
{| class="wikitable"
|+Interna
!Vad
!Vart
|-
|Hemsida
|[https://foderus.se foderus.se]
|-
|Admin
|[https://admin.foderus.se admin.foderus.se]
|-
|Mail
|[https://mail.foderus.se mail.foderus.se]
|-
|Wiki
|[https://wiki.foderus.se wiki.foderus.se]
|-
|Däck
|[https://dack.foderus.se/ dack.foderus.se][https://vfsdack.se/ vfsdack.se/]
|-
|Bokföring
|[https://bokforing.dack.foderus.se/ bokforing.dack.foderus.se/]
|-
|Bokföring Test
|[https://bokforing-test.dack.foderus.se/ bokforing-test.dack.foderus.se/]
|-
|Authentisering
|[https://auth.foderus.se auth.foderus.se]
|}
{|
|+
|}
{| class="wikitable sortable"
|+Externa
!Vad
!Vart
!Kategori
|-
|Github
|[https://github.com/trite2k3 github.com/trite2k3]
|Kod
|-
|Toyota AE86 bildelar
|[https://flos.ie flos.ie]
|Bilar
|-
|Ford escort mk2 bildelar
|[https://www.burtonpower.com burtonpower.com][https://www.grp4fabrications.com grp4fabrications.com]
|Bilar
|-
|Ericsson Motorsport
|[https://emotorsport.se emotorsport.se]
|Bilar
|-
|Svenska Bilsportförbundet
|[https://www.sbf.se sbf.se]
|Rally
|-
|Svenska Bilsportförbundet Licens- och Tävlingssystem
|[https://lots.sbf.se lots.sbf.se]
|Rally
|-
|Race Consulting
|[https://www.raceconsulting.com/rally/resultat/index.jsp raceconsulting.se]
|Rally
|-
|Tävlingsconsult
|[https://tavlingsconsult.com/resultat/ tavlingsconsult.com]
|Rally
|-
|Infiniteracing
|[https://www.infiniteracing.se/results infiniteracing.se]
|Rally
|}
{| class="wikitable"
|+Wiki
!Vad
!Vart
|-
|Linux
|[[Linux]]
|-
|Garage
|[[Garage]]
|}
== Anteckningar ==
<blockquote>

</blockquote>Att göra:

* Uppdatera information på Eniro (https://www.eniro.se/kartor/s%C3%B6k/b%C3%A4ckv%C3%A4gen+89+%C3%B6rebro?t=addressLookupCompanies&z=18.37&c=59.306347,15.233732&id=303662094)
* Uppdatera information på Google Maps (https://www.google.com/maps/place/B%C3%A4ckv%C3%A4gen+89,+703+84+%C3%96rebro/@59.3063825,15.2340505,19.07z/data=!4m6!3m5!1s0x465c156f6c86bdb1:0x441dd43d8274c4cc!8m2!3d59.3063482!4d15.2344259!16s%2Fg%2F11svx3dj90?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
* Uppdater information på Hitta.se (https://www.hitta.se/verksamhet/foderus-viktor-flguuffak)
* Uppdatera information på Ratsit (https://www.ratsit.se/901103YQHD-Foderus,_Viktor)
* Information på Allabolag.se?

Garage

2025-10-27T17:00:26Z

Trite: snyggat till lite

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|Utgifter
|[[Utgifter]]
|}

{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|DB Återläsning
|[[Restore]]
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Kvitto

2025-10-27T16:59:38Z

Trite:

=== Markera Faktura som betald ===

* Cash & Banking -> Bocka av Ink. Betalning.
* Välj kund som betalat.
* Skriv i hur mycket pengar som betalats.
* Skriv i "Källa", t.ex. banköverföring.
* Tryck på "Bokför".

Printa sedan ut fakturan igen, den här gången så står "betalningar" längst ned och originalfakturan har all information som behövs för ett kvitto.

Kvitto

2025-10-27T16:59:21Z

Trite:

Kvitto

2025-10-27T16:58:24Z

Trite:

Markera Faktura som betald:

Cash & Banking -> Bocka av Ink. Betalning.

Välj kund som betalat.

Skriv i hur mycket pengar som betalats.

Skriv i "Källa", t.ex. banköverföring.

Tryck på "Bokför".

Printa sedan ut fakturan igen, den här gången så står "betalningar" längst ned och originalfakturan har all information som behövs för ett kvitto.

=='''2. INTE TESTAT Skapa kvitto (kontantförsäljning)'''==
''(När kunden betalar direkt vid däckskiftet)''

Det gör du på nästan samma sätt, men med några viktiga skillnader:
===Steg 1: Gå till:===
'''”Försäljning → Fakturor → Ny faktura”'''
===Steg 2: Kund = Kontantkund===
*Använd en kund som heter t.ex. ”Kontantkund”.
**Om den inte finns, skapa den:
***Namn: ''Kontantkund''
***Betalningsvillkor: ''0 dagar'' (direkt)
***Standardkonto: t.ex. kassa eller Swish
===Steg 3: Lägg in däckskifte som artikel (samma som ovan)===
===Steg 4: Registrera betalningen direkt===
#Efter att du sparat fakturan, klicka på: '''”Betalningar → Ta emot betalning”'''
#Välj:
#*Fakturan
#*Betalningsmetod (kassa, kort, Swish osv.)
#*Datum och belopp
#Klicka '''”Bokför betalning”'''
===Steg 5: Skriv ut kvitto===
*Gå till fakturan och välj '''”Skriv ut → Kvitto”''' (eller samma PDF som faktura men markera ”Betald”)
*Då får du ett kvitto som kunden kan få direkt.

Kvitto

2025-10-27T16:53:46Z

Trite:

Markera Faktura som betald:

Cash & Banking -> Bocka av Ink. Betalning.

Välj kund som betalat.

Skriv i hur mycket pengar som betalats.

Tryck på "Bokför".

Printa sedan ut fakturan igen, den här gången så står "betalningar" längst ned och originalfakturan har all information som behövs för ett kvitto.

=='''2. INTE TESTAT Skapa kvitto (kontantförsäljning)'''==
''(När kunden betalar direkt vid däckskiftet)''

Det gör du på nästan samma sätt, men med några viktiga skillnader:
===Steg 1: Gå till:===
'''”Försäljning → Fakturor → Ny faktura”'''
===Steg 2: Kund = Kontantkund===
*Använd en kund som heter t.ex. ”Kontantkund”.
**Om den inte finns, skapa den:
***Namn: ''Kontantkund''
***Betalningsvillkor: ''0 dagar'' (direkt)
***Standardkonto: t.ex. kassa eller Swish
===Steg 3: Lägg in däckskifte som artikel (samma som ovan)===
===Steg 4: Registrera betalningen direkt===
#Efter att du sparat fakturan, klicka på: '''”Betalningar → Ta emot betalning”'''
#Välj:
#*Fakturan
#*Betalningsmetod (kassa, kort, Swish osv.)
#*Datum och belopp
#Klicka '''”Bokför betalning”'''
===Steg 5: Skriv ut kvitto===
*Gå till fakturan och välj '''”Skriv ut → Kvitto”''' (eller samma PDF som faktura men markera ”Betald”)
*Då får du ett kvitto som kunden kan få direkt.

Faktura

2025-10-25T21:13:30Z

Trite:

Faktura

2025-10-25T21:12:43Z

Trite: lagkrav leveransdatum

Kund

2025-10-25T21:09:19Z

Trite: fking moms på fakturan....

Skapa ny kund:
*Välj "'''Privatperson'''"-fliken.
*Lämna "Control Code" tomt.
*I Salutation, välj "'''Mr.'''" eller "'''Ms.'''" för man eller kvinna.
*Skriv in förnamn och efternamn i "'''Given name'''" och "'''Surname'''".
*Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Skriv i personnummer i "Personal ID" '''Exempel: "19890314"'''.
*Skriv födelsedatum i "Birthdate", '''Exempel: "1989-03-14"'''.
*Klicka på "'''Generate Control Code'''"-knappen.
*Klicka på "'''Spara'''".
Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:
*Välj fliken "'''Adresses'''".
*Lämna "Type" på "'''Billing'''" (är redan satt, låt den vara).
*Under "Adress" skriv in gatunamn, '''Exempel: "Gurkvägen 4"'''.
*Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, '''Exempel: "Örebro"'''.
*Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, '''Exempel: "123 45"'''.
*Under "Land", välj '''Sverige''' genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Klicka "Save New Location"-knappen.
*Gå tillbaka till person och tryck '''Spara'''-knappen igen.
*Gå till fliken "Credit Accounts".
*I fältet Type, välj "'''Kund'''".
*I beskrivning, skriv "Kundkonto".
*I intäkter, låt "'''1510'''" Kundfordringar vara kvar.
*I "Bocka av utförd betalning", skriv "'''1930'''" Checkräkningskonto.
*I "Tax Form" så välj "'''Svensk Tax Form'''"
*Bocka i '''"2610" Utgående moms, 25%''' .
*Tryck på "'''Save New'''" eller "'''Save Changes'''" om det redan finns en post.
Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.

Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.

Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och '''återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura)'''.

Faktura

2025-10-25T10:01:05Z

Trite:

=='''Förord'''==
För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.

======Bokforing, test:======

== Kundfaktura ==
Intäkter -> Kundfaktura

* '''Välj kund''' i listan (eller skapa en ny kund i Contacts -> New Contact).
* Bokför på "'''1510'''" Kundfordringar.
* Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "'''Däckskifte'''" eller "'''Däckskifte + Försäljning av däck'''".
* Välj förfallodatum.

"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).

"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.

"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.

=== Skriv i de produkter eller tjänster som skall faktureras: ===

* Klicka på knappen "'''Uppdatera'''".
* I Nummer, välj "'''Hjulskiftning'''" eller den '''produkt/tjänst''' som fakturan gäller.
* Välj '''antal''' (oftast '''1''', vid Hjulskiftning så är det 1 antal med 4 enheter)
* Klicka på '''Uppdatera'''-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.

====== Repetera för varje produkt som skall faktureras. ======

* Klicka på knappen "'''Uppdatera'''".
* I Nummer, välj "'''Däck'''" eller den '''produkt/tjänst''' som fakturan gäller.
* Välj '''antal''' (oftast '''1''', vid Däck så är det 1 antal med 4 enheter, men behöver inte vara 4. Justera för antalet däck sålda).
* Klicka på '''Uppdatera'''-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.

Tryck på "'''Spara'''"-knappen.<nowiki>''</nowiki>

När du är klar med allting och har verifierat att det ser korrekt ut,

Tryck på "'''Bokför'''"-knappen.

Då kan du sedan trycka på "'''Skriv Ut'''" för att få en fil som man kan maila eller skriva ut.

== Internfaktura ==

Intäkter -> Ny Faktura

'''Välj kund''' i listan, eller skapa en ny kund.

Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "'''Däckskifte'''" eller "'''Däckskifte + Försäljning av däck'''".

*"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.
*"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.
*"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).
Klicka på knappen "'''Uppdatera'''" så kommer mera information ifrån kunden att skrivas in.

=== Skriv i de produkter eller tjänster som skall faktureras: ===

* Välj belopp, exempelvis "'''150'''" för Däckskifte.
* Välj konto, "'''3010'''" för Däckservice.
* Skriv beskrivning "'''Utförd Däckskiftning'''" eller vad som kostat för den posten (i det här fallet 150).

Klicka på knappen "Uppdatera" för att få en ny rad.

* Välj belopp, exempelvis "'''4150'''" för försäljning av däck.
* Välj konto, "'''3050'''" för försäljning av däck.
* Skriv beskrivning "'''Försäljning däck'''" eller vad som kostat för den posten (i det här fallet 150).

''Det är bra om man skriver modellen på däck och kanske fakturanummer ifrån leverantören som levererat däcken så man kan knyta fakturan till en leverantörsorder.''

Tryck på "'''Uppdatera'''"-knappen.

Trycka på "'''Spara'''"-knappen.

=='''Fält för betalningen (översta delen)'''==
{| class="wikitable"
!Fält
!Vad du fyller i
!Exempel
|-
|'''Belopp'''
|Det kunden betalade
|<code>500.00</code>
|-
|'''Konto'''
|Det konto som pengarna kom in på (t.ex. kassa, bank eller Swishkonto)
|<code>1910 Kassa</code>, eller <code>1930 Bank</code>, eller <code>1580 Swish</code>
|-
|'''Beskrivning'''
|Kort anteckning vad betalningen gäller
|<code>Däckskifte vår 2025</code>
|-
|'''Tax Form Applied'''
|Lämna tomt (inte relevant här)
|—
|}
*

Faktura

2025-10-25T09:56:47Z

Trite: sort of korrekt

=='''DRAFT INTE KLAR'''==
==='''Förord'''===
För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.

======Bokforing, test:======

== Kundfaktura ==
Intäkter -> Kundfaktura

* '''Välj kund''' i listan (eller skapa en ny kund i Contacts -> New Contact).
* Bokför på "'''1510'''" Kundfordringar.
* Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "'''Däckskifte'''" eller "'''Däckskifte + Försäljning av däck'''".
* Välj förfallodatum.

"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).

"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.

"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.

=== Skriv i de produkter eller tjänster som skall faktureras: ===

* Klicka på knappen "'''Uppdatera'''".
* I Nummer, välj "'''Hjulskiftning'''" eller den '''produkt/tjänst''' som fakturan gäller.
* Välj '''antal''' (oftast '''1''', vid Hjulskiftning så är det 1 antal med 4 enheter)
* Klicka på '''Uppdatera'''-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.

====== Repetera för varje produkt som skall faktureras. ======

* Klicka på knappen "'''Uppdatera'''".
* I Nummer, välj "'''Däck'''" eller den '''produkt/tjänst''' som fakturan gäller.
* Välj '''antal''' (oftast '''1''', vid Däck så är det 1 antal med 4 enheter, men behöver inte vara 4. Justera för antalet däck sålda).
* Klicka på '''Uppdatera'''-knappen för att se att det stämmer med antal och pris.

Trycka på "'''Spara'''"-knappen.<nowiki>''</nowiki>

== Internfaktura ==

Intäkter -> Ny Faktura

'''Välj kund''' i listan, eller skapa en ny kund.

Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "'''Däckskifte'''" eller "'''Däckskifte + Försäljning av däck'''".

*"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.
*"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.
*"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).
Klicka på knappen "'''Uppdatera'''" så kommer mera information ifrån kunden att skrivas in.

=== Skriv i de produkter eller tjänster som skall faktureras: ===

* Välj belopp, exempelvis "'''150'''" för Däckskifte.
* Välj konto, "'''3010'''" för Däckservice.
* Skriv beskrivning "'''Utförd Däckskiftning'''" eller vad som kostat för den posten (i det här fallet 150).

Klicka på knappen "Uppdatera" för att få en ny rad.

* Välj belopp, exempelvis "'''4150'''" för försäljning av däck.
* Välj konto, "'''3050'''" för försäljning av däck.
* Skriv beskrivning "'''Försäljning däck'''" eller vad som kostat för den posten (i det här fallet 150).

''Det är bra om man skriver modellen på däck och kanske fakturanummer ifrån leverantören som levererat däcken så man kan knyta fakturan till en leverantörsorder.''

Tryck på "'''Uppdatera'''"-knappen.

Trycka på "'''Spara'''"-knappen.

=='''Fält för betalningen (översta delen)'''==
{| class="wikitable"
!Fält
!Vad du fyller i
!Exempel
|-
|'''Belopp'''
|Det kunden betalade
|<code>500.00</code>
|-
|'''Konto'''
|Det konto som pengarna kom in på (t.ex. kassa, bank eller Swishkonto)
|<code>1910 Kassa</code>, eller <code>1930 Bank</code>, eller <code>1580 Swish</code>
|-
|'''Beskrivning'''
|Kort anteckning vad betalningen gäller
|<code>Däckskifte vår 2025</code>
|-
|'''Tax Form Applied'''
|Lämna tomt (inte relevant här)
|—
|}
*

Kund

2025-10-25T09:28:05Z

Trite:

Skapa ny kund:
*Välj "'''Privatperson'''"-fliken.
*Lämna "Control Code" tomt.
*I Salutation, välj "'''Mr.'''" eller "'''Ms.'''" för man eller kvinna.
*Skriv in förnamn och efternamn i "'''Given name'''" och "'''Surname'''".
*Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Skriv i personnummer i "Personal ID" '''Exempel: "19890314"'''.
*Skriv födelsedatum i "Birthdate", '''Exempel: "1989-03-14"'''.
*Klicka på "'''Generate Control Code'''"-knappen.
*Klicka på "'''Spara'''".
Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:
*Välj fliken "'''Adresses'''".
*Lämna "Type" på "'''Billing'''" (är redan satt, låt den vara).
*Under "Adress" skriv in gatunamn, '''Exempel: "Gurkvägen 4"'''.
*Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, '''Exempel: "Örebro"'''.
*Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, '''Exempel: "123 45"'''.
*Under "Land", välj '''Sverige''' genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Klicka "Save New Location"-knappen.
*Gå tillbaka till person och tryck '''Spara'''-knappen igen.
*Gå till fliken "Credit Accounts".
*I fältet Type, välj "'''Kund'''".
*I beskrivning, skriv "Kundkonto".
*I intäkter, låt "'''1510'''" Kundfordringar vara kvar.
*I "Bocka av utförd betalning", skriv "'''1930'''" Checkräkningskonto.
*Tryck på "'''Save New'''" eller "'''Save Changes'''" om det redan finns en post.
Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.

Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.

Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och '''återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura)'''.

Kund

2025-10-25T09:18:26Z

Trite:

Skapa ny kund:
*Välj "'''Privatperson'''"-fliken.
*Lämna "Control Code" tomt.
*I Salutation, välj "'''Mr.'''" eller "'''Ms.'''" för man eller kvinna.
*Skriv in förnamn och efternamn i "'''Given name'''" och "'''Surname'''".
*Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Skriv i personnummer i "Personal ID" '''Exempel: "19890314"'''.
*Skriv födelsedatum i "Birthdate", '''Exempel: "1989-03-14"'''.
*Klicka på "'''Generate Control Code'''"-knappen.
*Klicka på "'''Spara'''".
Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:
*Välj fliken "'''Adresses'''".
*Lämna "Type" på "'''Billing'''" (är redan satt, låt den vara).
*Under "Adress" skriv in gatunamn, '''Exempel: "Gurkvägen 4"'''.
*Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, '''Exempel: "Örebro"'''.
*Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, '''Exempel: "123 45"'''.
*Under "Land", välj '''Sverige''' genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Klicka "Save New Location"-knappen.
*Gå tillbaka till person och tryck '''Spara'''-knappen igen.
Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.

Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.

Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och '''återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura)'''.

Restore

2025-10-25T09:11:40Z

Trite:

Full DB restore ifrån scratch.

* Gör en ny postgres-test mapp.
* Gör en ny postgres (duplicera, öka port med n+1, SÄTT NY MAPP TEST)
* Kolla README, skapa databasen för att göra restore
* Gör en ny Web kopplad till den (duplicera, öka port med n+1, ställ in -test i db namn i ENV VARS).
* Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen.

Restore

2025-10-24T20:52:23Z

Trite: fkn no

Full DB restore ifrån scratch.

* Gör en ny postgres-test mapp.
* Gör en ny postgres (duplicera, öka port med n+1 (båda portarna?), SÄTT NY MAPP TEST)
* Kolla README, skapa databasen för att göra restore
* Gör en ny Web kopplad till den (duplicera, öka port med n+1 (båda portarna?), ställ in -test i db namn och n+1 i db port i ENV VARS).
* Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen.

Restore

2025-10-24T20:40:42Z

Trite:

Full DB restore ifrån scratch.

* Gör en ny postgres-test mapp.
* Gör en ny postgres (duplicera, öka port med n+1 (båda portarna?), SÄTT NY MAPP TEST).
* Gör en ny Web kopplad till den (duplicera, öka port med n+1 (båda portarna?), ställ in -test i db namn och n+1 i db port i ENV VARS).
* Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen.
* Gör sedan restore enligt README som ligger i samma mapp som backuperna i NAS.
* Gå in igen i /setup.pl och gör ett nytt lösenord (bugg?)
* fking rip

Restore

2025-10-24T20:09:18Z

Trite:

Full DB restore ifrån scratch.

* Gör en ny postgres.
* Gör en ny Web kopplad till den.
* Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen.
* Gör sedan restore enligt README som ligger i samma mapp som backuperna i NAS.

Restore

2025-10-24T20:08:55Z

Trite:

Full DB restore ifrån scratch.

* Gör en ny postgres.
* Gör en ny Web kopplad till den. Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen. Gör sedan restore enligt README som ligger i samma mapp som backuperna i NAS.

Restore

2025-10-24T20:08:03Z

Trite: Skapade sidan med 'Gör en ny postgres. Gör en ny Web kopplad till den. Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen. Gör sedan restore enligt README som ligger i samma mapp som backuperna i NAS.'

Gör en ny postgres.

Gör en ny Web kopplad till den.

Gå in på webben /setup.pl och tryck Create för att skapa databasen.

Gör sedan restore enligt README som ligger i samma mapp som backuperna i NAS.

Garage

2025-10-24T20:06:59Z

Trite:

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|Utgifter
|[[Utgifter]]
|-
|
|
|}

{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
!
!
|-
|DB Återläsning
|[[Restore]]
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Garage

2025-10-24T19:39:03Z

Trite: nej

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|Utgifter
|[[Utgifter]]
|-
|
|
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Garage

2025-10-24T19:21:37Z

Trite: 1

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|Utgifter
|[[Utgifter]]
|-
|BAS plan
|[[BAS]]
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Utgifter

2025-10-24T18:57:08Z

Trite: fetstil markörer

=== Utgifter ===
Banktjänster (bankgiro).

'''General''' '''Journal''' -> '''Journal''' '''Entry''':

* I banken kolla Bankreferens nummret.
* I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
* I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
* Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
* Under Konto skriv '''6570''' för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
* I Anteckningar skriv "'''Bankgiroavgift'''".

* På andra raden under Konto välj '''1930''' för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
* I anteckningar skriv "'''Uttag från konto'''".

Klicka på '''Uppdatera''' knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj '''spara'''.

Du kan sedan Trycka på "'''Attach'''" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "'''Bokför'''".

Utgifter

2025-10-24T18:51:20Z

Trite: första utgiften dokumenterad

=== Utgifter ===
Banktjänster (bankgiro).

General Journal -> Journal Entry:

* I banken kolla Bankreferens nummret.
* I Referense fältet skriv Bankreferens nummret.
* I Datum, skriv dagen då pengarna drogs ifrån företagskontot, står på banken (Bokföringsdatum).
* Skriv en beskrivning t.ex. (Avgift för Bankgiro nummer på banken.).
* Under Konto skriv 6570 för "Bankkostnader", skriv kostnaden under "Debet".
* I Anteckningar skriv "Bankgiroavgift".

* På andra raden under Konto välj "1930" för Checkräkningskonto, skriv samma kostnad under Kredit (måste matcha).
* I anteckningar skriv "Uttag från konto".

Klicka på Uppdatera knappen och kontrollera att värdena stämmer.

Om allt stämmer, välj spara.

Du kan sedan Trycka på "Attach" och bifoga en kopia på fakturan som du kan ladda hem som PDF eller liknande ifrån banken.

När du är klar tryck "Bokför".

Garage

2025-10-24T18:34:25Z

Trite: ny wikisida utgifter

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|Utgifter
|[[Utgifter]]
|-
|
|
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Garage

2025-10-22T19:41:10Z

Trite: stavelse

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|
|
|-
|
|
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov som en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Faktura

2025-10-22T19:13:33Z

Trite: flyttat bok för ledgersmb till indexsidan för garage

Garage

2025-10-22T19:13:06Z

Trite: länk till ledgersmb readme

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|
|
|-
|
|
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov för en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

<nowiki>https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/</nowiki>

Garage

2025-10-22T19:11:05Z

Trite: förklaring av innehållet och mål

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|
|
|-
|
|
|}

Instruktionerna här är till för LedgerSMB 1.12.12 och hur man bör göra för att enligt Skatteverket bokföra sina ekonomiska transaktioner inför årets förenklade bokslut.

Den vanliga ordningen bör vara Faktura -> Kund -> Kvitto.

Men kvitto och kund kan göras egentligen när som.

Det är svårt att skriva en instruktion för varje utfall som kan ské så det är under uppbyggnad över tid.

Målet till en början är att få en grund som är fogligt med Skatteverkets regler för enskild näringsidkare som nyttjar LedgerSMB's gratisverktyg för bokföring för att möta samtliga krav som Skatteverket ställer på enskild närdingsidkare.

När allting är klart så bör denna delen av wiki'n beskriva grundläggande behov för en verksamhet behöver utföra i LedgerSMB för att vara beskedlig för alla Skatteverkets regler och bestämmelser.

Garage

2025-10-22T19:05:30Z

Trite: förklaring skv

Garage

2025-10-22T19:03:00Z

Trite: konsistent namgivning på länk kolumnen

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Vart
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|
|
|-
|
|
|}

Huvudsida

2025-10-22T18:55:08Z

Trite: ny vfsdack länk ny domän

== Wiki - Foderus.se ==
{| class="wikitable"
|+Interna
!Vad
!Vart
|-
|Hemsida
|[https://foderus.se foderus.se]
|-
|Admin
|[https://admin.foderus.se admin.foderus.se]
|-
|Mail
|[https://mail.foderus.se mail.foderus.se]
|-
|Wiki
|[https://wiki.foderus.se wiki.foderus.se]
|-
|Däck
|[https://dack.foderus.se/ dack.foderus.se][https://vfsdack.se/ vfsdack.se/]
|-
|Bokföring
|[https://bokforing.foderus.se bokforing.foderus.se]
|-
|Authentisering
|[https://auth.foderus.se auth.foderus.se]
|}
{|
|+
|}
{| class="wikitable sortable"
|+Externa
!Vad
!Vart
!Kategori
|-
|Github
|[https://github.com/trite2k3 github.com/trite2k3]
|Kod
|-
|Toyota AE86 bildelar
|[https://flos.ie flos.ie]
|Bilar
|-
|Ford escort mk2 bildelar
|[https://www.burtonpower.com burtonpower.com][https://www.grp4fabrications.com grp4fabrications.com]
|Bilar
|-
|Ericsson Motorsport
|[https://emotorsport.se emotorsport.se]
|Bilar
|-
|Svenska Bilsportförbundet
|[https://www.sbf.se sbf.se]
|Rally
|-
|Svenska Bilsportförbundet Licens- och Tävlingssystem
|[https://lots.sbf.se lots.sbf.se]
|Rally
|-
|Race Consulting
|[https://www.raceconsulting.com/rally/resultat/index.jsp raceconsulting.se]
|Rally
|-
|Tävlingsconsult
|[https://tavlingsconsult.com/resultat/ tavlingsconsult.com]
|Rally
|-
|Infiniteracing
|[https://www.infiniteracing.se/results infiniteracing.se]
|Rally
|}
{| class="wikitable"
|+Wiki
!Vad
!Vart
|-
|Linux
|[[Linux]]
|-
|Garage
|[[Garage]]
|}
== Anteckningar ==
<blockquote>

</blockquote>Att göra:

* Uppdatera information på Eniro (https://www.eniro.se/kartor/s%C3%B6k/b%C3%A4ckv%C3%A4gen+89+%C3%B6rebro?t=addressLookupCompanies&z=18.37&c=59.306347,15.233732&id=303662094)
* Uppdatera information på Google Maps (https://www.google.com/maps/place/B%C3%A4ckv%C3%A4gen+89,+703+84+%C3%96rebro/@59.3063825,15.2340505,19.07z/data=!4m6!3m5!1s0x465c156f6c86bdb1:0x441dd43d8274c4cc!8m2!3d59.3063482!4d15.2344259!16s%2Fg%2F11svx3dj90?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
* Uppdater information på Hitta.se (https://www.hitta.se/verksamhet/foderus-viktor-flguuffak)
* Uppdatera information på Ratsit (https://www.ratsit.se/901103YQHD-Foderus,_Viktor)
* Information på Allabolag.se?

Garage

2025-10-22T18:52:37Z

Trite: inte klar text

== '''ALPHA TEST DRAFT INTE KLAR''' ==
{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Länk
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|
|
|-
|
|
|}

Garage

2025-10-22T18:51:52Z

Trite: mera fin meny

{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Länk
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|
|
|-
|
|
|}

Garage

2025-10-22T18:51:09Z

Trite: finare meny

{| class="wikitable"
|+
!Vad
!Länk
|-
|Faktura
|[[Faktura]]
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|-
|
|
|}

Kund

2025-10-22T18:49:25Z

Trite: ny kund sida

Skapa ny kund:
*Välj "'''Privatperson'''"-fliken.
*Lämna "Control Code" tomt.
*Välj "'''Mr.'''" eller "'''Ms.'''" för man eller kvinna.
*Skriv in förnamn och efternamn i "'''Given name'''" och "'''Surname'''".
*Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Skriv i personnummer i "Personal ID" '''Exempel: "19890314"'''.
*Skriv födelsedatum i "Birthdate", '''Exempel: "1989-03-14"'''.
*Klicka på "'''Generate Control Code'''"-knappen.
*Klicka på "'''Spara'''".
Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:
*Välj fliken "'''Adresses'''".
*Lämna "Type" på "'''Billing'''" (är redan satt, låt den vara).
*Under "Adress" skriv in gatunamn, '''Exempel: "Gurkvägen 4"'''.
*Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, '''Exempel: "Örebro"'''.
*Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, '''Exempel: "123 45"'''.
*Under "Land", välj '''Sverige''' genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Klicka "Save New Location"-knappen.
Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.

Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.

Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och '''återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura)'''.

Garage

2025-10-22T18:49:04Z

Trite: kund länk

{| class="wikitable"
|+
!Faktura
![[Faktura]]
!
!
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|
|
|-
|Ny kund
|[[Kund]]
|
|
|-
|
|
|
|
|}

Faktura

2025-10-22T18:48:32Z

Trite: flyttat kund

Kvitto

2025-10-22T18:47:34Z

Trite: kvitto

=='''2. Skapa kvitto (kontantförsäljning)'''==
''(När kunden betalar direkt vid däckskiftet)''

Det gör du på nästan samma sätt, men med några viktiga skillnader:
===Steg 1: Gå till:===
'''”Försäljning → Fakturor → Ny faktura”'''
===Steg 2: Kund = Kontantkund===
*Använd en kund som heter t.ex. ”Kontantkund”.
**Om den inte finns, skapa den:
***Namn: ''Kontantkund''
***Betalningsvillkor: ''0 dagar'' (direkt)
***Standardkonto: t.ex. kassa eller Swish
===Steg 3: Lägg in däckskifte som artikel (samma som ovan)===
===Steg 4: Registrera betalningen direkt===
#Efter att du sparat fakturan, klicka på: '''”Betalningar → Ta emot betalning”'''
#Välj:
#*Fakturan
#*Betalningsmetod (kassa, kort, Swish osv.)
#*Datum och belopp
#Klicka '''”Bokför betalning”'''
===Steg 5: Skriv ut kvitto===
*Gå till fakturan och välj '''”Skriv ut → Kvitto”''' (eller samma PDF som faktura men markera ”Betald”)
*Då får du ett kvitto som kunden kan få direkt.

Faktura

2025-10-22T18:47:00Z

Trite: faktura

=='''DRAFT INTE KLAR'''==
==='''Förord'''===
För att följa Skatteverkets regler om fakturor (https://www.skatteverket.se/foretag/moms/saljavarorochtjanster/momslagensregleromfakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html) så behöver man följa nedan instruktioner när man skapar en faktura.

Boken för hur LedgerSMB fungerar:

https://book.ledgersmb.org/dev/split-book/
======Bokforing, test:======

Intäkter -> Ny Faktura

Välj kund i listan, eller skapa en ny kund.

Skapa ny kund:
*Välj "'''Privatperson'''"-fliken.
*Lämna "Control Code" tomt.
*Välj "'''Mr.'''" eller "'''Ms.'''" för man eller kvinna.
*Skriv in förnamn och efternamn i "'''Given name'''" och "'''Surname'''".
*Välj Sverige som land genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Skriv i personnummer i "Personal ID" '''Exempel: "19890314"'''.
*Skriv födelsedatum i "Birthdate", '''Exempel: "1989-03-14"'''.
*Klicka på "'''Generate Control Code'''"-knappen.
*Klicka på "'''Spara'''".
Skriv in extra information som krävs enligt Skatteverket på kund:
*Välj fliken "'''Adresses'''".
*Lämna "Type" på "'''Billing'''" (är redan satt, låt den vara).
*Under "Adress" skriv in gatunamn, '''Exempel: "Gurkvägen 4"'''.
*Under "Stad" skriv in vilken stad det gäller, '''Exempel: "Örebro"'''.
*Under "Zip/Postal Code" skriv in postnummer, '''Exempel: "123 45"'''.
*Under "Land", välj '''Sverige''' genom att trycka upp rullgardinsmenyn och skriv "sv" på tangentbordet så kommer Sverige upp.
*Klicka "Save New Location"-knappen.
Man kan skriva i mera information på den skapade kunden såsom telefonnummer (i "Contact Info" -> "Email" eller "Phone number" i rullgardinsmenyn) om man vill, men det är inget som krävs.

Vill kunden få faktura på e-post så bör man skriva in deras e-post.

Stäng eller byt fliken som öppnades för att skapa en ny kund och '''återgå till den föregående fliken (där du började skapa en faktura)'''.

Skriv i beskrivning vad det gäller, exempelvis "Däckskifte".

'''*Ja nu sket det sig lite för användaren verkar inte hämtas upp när man väljer den men för att komma vidare så kör jag ändå för att kunna skapa en grund dokumentation att bygga vidare på senare.'''

'''Så för att komma vidare utan att slösa massor med dötid:'''

Fyll i fälten för faktura:
*"'''Invoice Created'''" Den här ställs automatiskt till dagens datum, men om fakturan registrerats i efterhand så behöver man skriva i rätt datum då fakturan egentligen skulle ha skapats.
*"'''Fakturadatum'''" Datum då fakturan faktiskt skapats.
*"'''Förfallodatum'''" Detta datum är då fakturan förfaller, standard är 30 dagar, man kan sätta lägre tid men tänk på att vara '''snäll''' mot kunden (företaget bör sträva efter att vara rimliga och '''30 dagar är reckommenderat/standard''' i samtliga fall om det inte är något specialfall).
*... andra saker, kan inte fylla i det just nu för
*... har inte basplan i testmiljön

'''*draft vidare för att försöka få någon slags komplettering, jobb återstår för att få det hela korrekt i verkligheten, allt längre ned på sidan är teoretiskt utan verkliga tester'''
=='''ULTRAALPHA'''==
#*
===Steg 3: Lägg till däckskifte som artikel===
#I fakturaraderna klicka på ”Ny rad”.
#Om du redan har en artikel för däckskifte:
#*Skriv artikelkoden (t.ex. <code>DSKIFT</code>) och tryck Tab.
#*Pris, moms, osv fylls i automatiskt.
#Om inte:
#*Skriv t.ex. ”Däckskifte” i beskrivningsfältet.
#*Ange '''antal (1)''', '''pris (t.ex. 500 kr)''' och '''moms (25%)'''.
#*Konto: välj t.ex. ''”Försäljning tjänster”'' (konto 3041 eller liknande).

'''DRAFT KVITTO (OBS BETA DRAFT ALPHA chatGPT ÄNDRAAAA!)'''

'''MÅSTE VERIFIERAS ALLT "IRL", CHATGPT KAN MAN INTE LITA PÅ (men bra som grund att bygga på)'''

=='''Om du just har gjort fakturan och kunden betalat direkt'''==
#'''Gå till:''' <code>Försäljning → Betalningar → Ta emot betalning</code>
#'''Markera fakturan du vill registrera betalningen för.''' (Då öppnas det formulär du visar i bilden.)
----
=='''Fält för betalningen (översta delen)'''==
{| class="wikitable"
!Fält
!Vad du fyller i
!Exempel
|-
|'''Belopp'''
|Det kunden betalade
|<code>500.00</code>
|-
|'''Konto'''
|Det konto som pengarna kom in på (t.ex. kassa, bank eller Swishkonto)
|<code>1910 Kassa</code>, eller <code>1930 Bank</code>, eller <code>1580 Swish</code>
|-
|'''Beskrivning'''
|Kort anteckning vad betalningen gäller
|<code>Däckskifte vår 2025</code>
|-
|'''Tax Form Applied'''
|Lämna tomt (inte relevant här)
|—
|}
*

Garage

2025-10-22T18:46:28Z

Trite: ny med länkar

{| class="wikitable"
|+
!Faktura
![[Faktura]]
!
!
|-
|Kvitto
|[[Kvitto]]
|
|
|-
|
|
|
|
|-
|
|
|
|
|}